| 索引號： | 11500106009290411N/2023-00352 | 信息分類名稱： | 財政/財政預算、決算 | ||
| 發布機構： | 沙坪壩區發展改革委 | 生成日期： | 2023-09-26 | 發布日期： | 2023-09-26 |
| 名稱： | 重慶市沙坪壩區發展和改革委員會2022年度部門決算公開情況說明（本級） | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
1、擬定并組織實施全區國民經濟和社會發展規劃和年度計劃。牽頭組織實施統一規劃體系建設。負責區級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發展規劃的統籌銜接。統籌協調經濟社會發展，研究提出總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議，統籌重大生產力布局和產業、區域、土地、人口、環境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。
2、提出加快建設現代經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務和相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相應調整建議。
3、統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出政策建議。負責協調解決經濟運行中的重大問題。參與擬定財政政策和金融政策。
4、指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現代化市場體系，會同相關部門貫徹執行市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬定并協調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。
5、負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。
6、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬定相關區域規劃和政策。統籌協調對口支援工作。
7、組織擬定綜合性產業政策。協調產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和政策。指導相關部門擬定產業政策。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業發展相關政策。綜合研判消費變動趨勢，提出促進消費的綜合性政策建議。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。
8、承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長責任制考核工作。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
10、推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。組織落實能源消費控制目標、任務。綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的問題。牽頭落實能源資源節約和綜合利用的規劃、計劃、政策。參與編制生態環境保護有關規劃。
11、協同實施創新驅動發展戰略。協同推進全區戰略性新興產業、高技術產業和數字經濟發展。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。提出實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策建議，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
12、負責貫徹執行價格法律、法規、規章和方針政策。負責按權限制定并管理實施重要的公益性服務和重要的公用事業價格。負責全區行政事業性收費審驗、統計工作。負責全區市場價格監測體系建設工作，加強對重要商品價格和服務價格監測，做好價格預測預警工作。負責組織相關價格聽證。指導協調區政府部門的價格和收費工作，處理價格爭議、指導行業組織的價格工作。
13、負責對本區紀檢監察機關、司法機關在辦理違紀、刑事所涉及的涉案財物或者標的進行價格認定,以及對行政機關在處理行政事務涉及的價格事項進行價格認定。負責對本區的價格爭議糾紛進行調解處理。負責對本區從事價格認定事項的中介機構進行監督管理。
14、負責機關、直屬單位黨建工作。
15、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
區發展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科、產業發展科、服務業發展科、重點項目管理科、區域合作科、價格管理科、價格認定科與糧食管理科10個科室。
（三）單位構成
我單位與發展改革委機關合署辦公，未獨立設置機構。
二、部門決算情況說明
1.總體情況：2022年度收入總計1,313.49萬元，支出總計1,313.49萬元。收支較上年決算數減少373.35萬元,下降22.1%，主要原因是本年度因疫情影響項目建設，降低了項目收支。
2.收入情況：2022年度收入合計1,291.39萬元，較上年決算數減少377.38萬元，下降22.6%，主要原因是本年度因疫情影響項目建設，降低了項目收支。其中：財政撥款收入1,291.39萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余22.11萬元。
3.支出情況：2022年度支出合計1,291.39萬元，較上年決算減少373.35萬元，下降22.4%，主要原因是本年度因疫情影響項目建設，降低了項目支出。其中：基本支出793.68萬元，占61.5%；項目支出497.71萬元，占38.5%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況：2022年度年末結轉和結余22.11萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,313.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少373.35萬元，下降22.1%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況：2022年度一般公共預算財政撥款收入1,291.39萬元，較上年決算數減少377.38萬元，下降22.6%。主要原因是本年度因疫情影響項目建設，降低了項目收支。較年初預算數減少288.58萬元，下降18.3%。主要原因是疫情影響項目建設，降低了項目收支。此外，年初財政撥款結轉和結余22.11萬元。
2.支出情況：2022年度一般公共預算財政撥款支出1,291.39萬元，較上年決算數減少373.35萬元，下降22.4%。主要原因是本年度疫情影響項目建設，降低了項目支出。其中：基本支出793.68萬元，占61.5%；項目支出497.71萬元，占38.5%。
3.結轉結余情況：2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.11萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況：本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,000.66萬元，占77.5%，較年初預算數減少412.15萬元，下降29.2%，主要原因是本年度因疫情影響項目建設，降低了項目支出。
（2）社會保障與就業支出220.28萬元，占17.1%，較年初預算數增加123.57萬元，增長127.8%，主要原因是本年度離退休干部過世，死亡撫恤金增加，人員工資社保基數調增。
（3）衛生健康支出41.38萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（4）住房保障支出29.07萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出793.68萬元。其中：人員經費718.30萬元，較上年決算數減少101.74萬元，下降12.4%，主要原因是本年度下屬兩個事業單位從本級核算中分離。人員經費用途主要包括在職人員工資福利費、離休費、撫恤金、生活補助等。公用經費75.37萬元，較上年決算數減少194.83萬元，下降72.1%，主要原因是按照區財政過緊日子相關要求，預算支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業管理費、郵電費、工會經費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.07萬元，較年初預算數減少34.03萬元，下降91.7%，主要原因是受疫情影響，公務接待支出大幅減少。較上年支出數增加1.31萬元，增長74.4%，主要原因是公車維修費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。
未發生公務用車購置費支出，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。
公務用車運行維護費2.61萬元，主要用于公務車輛維修維護。費用支出較年初預算數減少16.39萬元，下降86.3%，主要原因是本年度劃轉一輛應急車輛至下屬單位。較上年支出數增加0.85萬元，增長48.3%，主要原因是公車使用年限較長，維修維護費用增加。
公務接待費0.47萬元，主要用于接待奉節黨代表來我區考察。費用支出較年初預算數減少13.23萬元，下降96.6%，主要原因是疫情影響未進行大規模公務交流考察。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費116.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.61萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數增加0.50萬元，主要用于專業服務業產業聯盟理事會議。本年度培訓費支出1.65萬元，較上年決算數減少1.59萬元，下降49.1%，主要原因是受疫情影響，培訓次數減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經費支出75.37萬元，主要用于開支辦公費、水電費、物業管理費、郵電費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少194.83萬元，下降72.1%，主要原因是嚴格執行區內過緊日子要求，嚴控運行經費支出，調整運行經費支出結構。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設施設備。
五、預算績效管理情況說明
我單位為重慶市沙坪壩區發展和改革委員會部門下屬二級預算單位，2022年預算績效自評工作由部門統一開展。
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
2022年我單位績效評價工作中發現了資金使用效率有待進一步提高，提出在資金使用合理規范的同時，注重績效的重要性，明確績效目標，將績效管理貫穿整個工作開展。
（三）重點績效評價結果。
2022年區財政未委托第三方對我部門的政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：譚強??023-65368281。
?
