| 索引號： | 11500106MB17331851/2023-00604 | 信息分類名稱： | 財政、金融、審計/財政 | ||
| 發布機構： | 沙坪壩區政務服務辦 | 生成日期： | 2023-09-26 | 發布日期： | 2023-09-27 |
| 名稱： | 重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2022年度部門決算情況說明 | ||||
| 文號： | 主題詞： | 預算 | |||
重慶市沙坪壩區公共資源交易中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
（1）宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關政策規定；
（2）為公共資源交易提供場所、設施和服務；
（3）為公共資源交易監督工作提供必要條件，為處理交易爭議提供服務；
（4）建立完善的平臺運行管理制度，制定交易服務流程、現場管理、應急處理規范；
（5）做好交易登記、發布交易信息、提供專家抽取服務、記錄交易過程、維護場內秩序、統計分析交易數據等；
（6）受委托代收代管交易保證金；
（7）按規定結算交易資金；
（8）協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設，按照管理權限依法向行政監督部門提供交易數據；
（9）收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料，依法提供公共資源交易信息查詢服務；
（10）發現違法違規行為，保留有關證據并及時向行政監督部門報告；
（11）接受行政監督部門的指導、協調和監督。
（二）機構設置
我中心為區政務服務管理辦公室下屬副處級參公事業單位，于2011年5月起正式運行，核定人員編制14名，其中主任1名，副主任3名，科級領導干部職數6名。內設綜合科、交易一科、交易二科、信息技術科4個科室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本部門2021年度決算編制無二級預算單位。
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計570.06萬元，支出總計570.06萬元。收支較上年決算數減少115.35萬元,下降16.8%，主要原因是我中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。
2.收入情況。2022年度收入合計570.06萬元，較上年決算數減少115.35萬元，下降16.8%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。其中：財政撥款收入570.06萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計570.06萬元，較上年決算減少115.35萬元，下降16.8%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。其中：基本支出250.00萬元，占43.9%；項目支出320.06萬元，占56.1%；此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計570.06萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少115.35萬元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入570.06萬元，較上年決算數減少115.35萬元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。較年初預算數增加20.95萬元，增長3.8%。主要原因是年中追加指標用于中心場地信息化建設、網絡系統及設備升級。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出570.06萬元，較上年決算數減少115.35萬元，下降16.8%。主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。較年初預算數增加20.95萬元，增長3.8%。主要原因是年中追加指標用于中心場地信息化建設、網絡系統及設備升級。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出480.15萬元，占84.2%，較年初預算數減少10.78萬元，下降2.2%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。
（2）社會保障與就業支出37.39萬元，占6.6%，較年初預算數增加2.12萬元，增長6%，主要原因是人員費用政策性增加。
（3）衛生健康支出11.68萬元，占2%，較年初預算數增加0.43萬元，增長3.8%，主要原因是人員費用政策性增加。
（4）住房保障支出40.84萬元，占7.2%，較年初預算數增加29.18萬元，增長250.3%，主要原因是人員費用政策性增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出250.00萬元。其中：人員經費224.34萬元，較上年決算數增加26.76萬元，增長13.5%，主要原因是人員費用政策性增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費25.66萬元，較上年決算數減少89.14萬元，下降77.6%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢費、手續費、租賃費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
本單位2022年度未發生“三公支出”支出。
（一）“三公”經費支出總體情況說明
??2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.70萬元，下降100%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要開支。較上年支出數減少1.08萬元，下降100%，主要原因中心公務用車按規定報廢，不再產生公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元。
（二）機關運行經費支出情況說明
?2022年度本部門機關運行經費支出25.66萬元，主要用于開支辦公費、水電費、租賃費、印刷費、咨詢費、手續費、租賃費、郵電費等。機關運行經費較上年決算數減少89.14萬元，下降77.6%，主要原因是中心積極響應黨的八項規定，厲行節約，減少一切非必要支出。
（三）國有資產占用情況說明
本部門公務用車已在2021年完成報廢程序，沒有公務用車。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
預算績效管理工作開展情況
據預算績效管理要求，本部門對部門整體5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金333.54萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2022年部門專項績效目標自評表 | |||||
|
項目名稱 |
運行費 |
項目編碼 |
50010622T000000110975 | ||
|
項目主管部門 |
312-重慶市沙坪壩區行政服務中心管理辦公室 |
項目分類 |
經常性 | ||
|
財政歸口處室 |
007-行財科 |
當年申請預算（萬元） |
71.00 |
市級支出（萬元） |
71.00 |
|
補助街鎮（萬元） |
|||||
|
項目概況 |
為全區公共資源交易活動提供場所和服務 | ||||
|
立項依據 |
《關于調整公共資源交易中心機構編制事宜的通知》(沙編辦發﹝2018﹞12號） | ||||
|
當年實施進度計劃 |
根據業務工作需要實施進度計劃 | ||||
|
管理措施 |
按相關法律法規及編委辦三定方案要求實施管理。 | ||||
|
三年中期規劃績效目標 |
為全區公共資源交易提供場所和服務，交易數字化建設、信用體系建設、交易設施設備升級更新、宣傳政策、法律法規、法律咨詢、辦事指南、數據統計、交易檔案管理、交易信息查詢、交易應急處理、交易保證金管理、辦公用品耗材、水電氣、通訊、綠化、辦公設備設施等。 | ||||
|
當年績效目標 |
為全區公共資源交易提供場所和服務，交易數字化建設、信用體系建設、交易設施設備升級更新、宣傳政策、法律法規、法律咨詢、辦事指南、數據統計、交易檔案管理、交易信息查詢、交易應急處理、交易保證金管理、辦公用品耗材、水電氣、通訊、綠化、辦公設備設施等。 | ||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
公共資源交易系統運維 |
10 |
個（臺、套、件、輛） |
＝ |
1 | |
|
故障排除及時率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
設施完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
使用者滿意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障信息系統安全穩定運行，延長設備使用壽命 |
20 |
% |
＝ |
100 | |
|
2022年部門專項績效目標自評表 | |||||
|
項目名稱 |
電子招投標系統運維 |
項目編碼 |
50010622T000000112675 | ||
|
項目主管部門 |
312-重慶市沙坪壩區行政服務中心管理辦公室 |
項目分類 |
經常性 | ||
|
財政歸口處室 |
007-行財科 |
當年申請預算（萬元） |
35.00 |
市級支出（萬元） |
35.00 |
|
補助街鎮（萬元） |
|||||
|
項目概況 |
并網重慶市電子招投標系統運維服務 | ||||
|
立項依據 |
《關于調整公共資源交易中心機構編制事宜的通知》(沙編辦發﹝2018﹞12號） | ||||
|
當年實施進度計劃 |
按業務工作進度實施計劃 | ||||
|
管理措施 |
按照重慶市關于全面推進重慶市電子招投標系統部署工作的相關規定管理 | ||||
|
三年中期規劃績效目標 |
并網重慶市電子招投標系統運維服務，為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
當年績效目標 |
并網重慶市電子招投標系統運維服務，為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
年穩定運行天數 |
20 |
天 |
≥ |
365 | |
|
用戶滿意度 |
30 |
% |
≥ |
95 | |
|
系統運行維護響應時間 |
20 |
小時 |
≤ |
2 | |
|
電子招標系統運維 |
20 |
個 |
＝ |
1 | |
|
2022年部門專項績效目標自評表 | |||||
|
項目名稱 |
業務系統建設及維護 |
項目編碼 |
50010622T000000112607 | ||
|
項目主管部門 |
312-重慶市沙坪壩區行政服務中心管理辦公室 |
項目分類 |
經常性 | ||
|
財政歸口處室 |
007-行財科 |
當年申請預算（萬元） |
35.10 |
市級支出（萬元） |
35.10 |
|
補助街鎮（萬元） |
|||||
|
項目概況 |
業務系統軟硬件更新、維護；電信、移動通訊光纖、投標保證金繳退專線；信息安全三方維保等 | ||||
|
立項依據 |
《關于調整公共資源交易中心機構編制事宜的通知》(沙編辦發﹝2018﹞12號） | ||||
|
當年實施進度計劃 |
按業務工作進度實施計劃 | ||||
|
管理措施 |
按照相關法律法規實施管理工作 | ||||
|
三年中期規劃績效目標 |
保障業務系統正常運行，為全區公共資源交易提供場所和服。 | ||||
|
當年績效目標 |
保障業務系統正常運行，為全區公共資源交易提供場所和服。 | ||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
數據更新頻率 |
10 |
天 |
＝ |
1 | |
|
軟硬件系統維保 |
10 |
套 |
≥ |
1 | |
|
等保測評 |
10 |
套 |
＝ |
1 | |
|
設備購置 |
10 |
臺套 |
＝ |
7 | |
|
用戶滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
設備驗收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
系統正常運行率 |
10 |
% |
＝ |
95 | |
|
系統運行維護響應時間 |
10 |
小時 |
≤ |
2 | |
|
互聯網專線2條 |
10 |
條 |
＝ |
2 | |
|
2022年部門專項績效目標自評表 | |||||
|
項目名稱 |
辦公用房租賃 |
項目編碼 |
50010622T000000112698 | ||
|
項目主管部門 |
312-重慶市沙坪壩區行政服務中心管理辦公室 |
項目分類 |
經常性 | ||
|
財政歸口處室 |
007-行財科 |
當年申請預算（萬元） |
102.44 |
市級支出（萬元） |
102.44 |
|
補助街鎮（萬元） |
|||||
|
項目概況 |
支付租賃重慶市一中學校房屋租金（面積2561平方米） | ||||
|
立項依據 |
《關于調整公共資源交易中心機構編制事宜的通知》(沙編辦發﹝2018﹞12號） | ||||
|
當年實施進度計劃 |
根據合同要求，按季度支付款項。 | ||||
|
管理措施 |
按合同約定實施管理。 | ||||
|
三年中期規劃績效目標 |
為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
當年績效目標 |
為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
使用者滿意度 |
30 |
% |
≥ |
90 | |
|
租賃面積 |
20 |
平方米 |
≥ |
2561 | |
|
預期使用人數 |
20 |
人 |
≥ |
35 | |
|
保障業務正常開展 |
20 |
定性 |
優 | ||
|
2022年部門專項績效目標自評表 | |||||
|
項目名稱 |
物業管理委托服務 |
項目編碼 |
50010622T000000112580 | ||
|
項目主管部門 |
312-重慶市沙坪壩區行政服務中心管理辦公室 |
項目分類 |
經常性 | ||
|
財政歸口處室 |
007-行財科 |
當年申請預算（萬元） |
90.00 |
市級支出（萬元） |
90.00 |
|
補助街鎮（萬元） |
|||||
|
項目概況 |
負責為全區公共資源交易運行提供保障，全年物業管理委托服務工作。 | ||||
|
立項依據 |
《關于調整公共資源交易中心機構編制事宜的通知》(沙編辦發﹝2018﹞12號） | ||||
|
當年實施進度計劃 |
根據合同按月支付費用。 | ||||
|
管理措施 |
根據相關規定按合同約定實施管理。 | ||||
|
三年中期規劃績效目標 |
中心業務辦公用房總面積2561㎡，主要為開標室6間；評標室6間；監控室1間；答疑室1間；專家抽取室1間；代理機構工作室1間；投標樣品存放室1間；專家休息室、業主休息室、專家用餐室各1間；常年為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
當年績效目標 |
中心業務辦公用房總面積2561㎡，主要為開標室6間；評標室6間；監控室1間；答疑室1間；專家抽取室1間；代理機構工作室1間；投標樣品存放室1間；專家休息室、業主休息室、專家用餐室各1間；常年為全區公共資源交易提供場所和服務。 | ||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
服務質量達標率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
服務對象滿意度 |
30 |
% |
≥ |
95 | |
|
物業管理面積 |
20 |
平方米 |
＝ |
2561 | |
|
保障業務正常開展 |
20 |
定性 |
優 | ||
2.績效自評報告或案例。
本部門沒有委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果。
本部門沒有需要重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：陳露?????????????聯系電話：023-81151012
