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一、2019年財政預算執(zhí)行情況

（一）預算收入執(zhí)行情況

截至目前，2019年全年實現本級財政總收入為16300.88萬元（含上級補助收入13773.43萬元），主要包括以下三個方面：

一是一般預算財政撥款收入2348.05萬元，二是非稅收入179.40萬元，三是上級項目補助收入13773.43萬元。包括：城市基礎設施建設資金468.50萬元，縉云山生態(tài)搬遷資金8600萬元，重點生態(tài)保護修復治理專項資金2213萬元，特色小鎮(zhèn)市級補助資金1000萬元，農村綜合改革資金652萬元，市級城建資金400萬元等。

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2019年預算收入情況表

單位：萬元

?（二）預算支出執(zhí)行情況

2019年全鎮(zhèn)財政支出16300.88萬元。按功能分大類支出項目情況是：

1.一般公共服務支出1595.33萬元；

2.文化體育與傳媒支出257.43萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出546.25萬元；

4.衛(wèi)生健康支出57.12萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12112.40萬元；

6.農林水事務支出1124.61萬元；

7.金融支出30.74萬元；

8.房保障支出545.20萬元；

9.其他支出31.80萬元。

以上收支相抵實現了財政收支平衡，預算執(zhí)行良好。

各位代表，2019年財政預算工作雖然實現了收支平衡，但還是存在一些矛盾和問題。主要表現在：新增企業(yè)數量少，稅收分成無明顯起色；一般預算資金被壓縮，剛性支出壓力增大；財政管理要適應新政府會計核算準則，財務精細化管理難度加大。下一步我們將正視這些問題，在具體的工作中敢于擔當，爭取各級各部門的支持予以解決。

二、2020年財政預算草案

2020年預算安排和財政工作的總體要求：以深化財稅改革為抓手，貫徹落實執(zhí)行新《預算法》，努力提高財政收入，嚴格審核財政支出，注重開源節(jié)流，從招商引稅、非稅增收和項目性資金爭取上尋求突破，并優(yōu)化財政支出結構，在公務支出控制和項目資金管理上下功夫，保障鎮(zhèn)黨委、政府中心工作順利推進。

2020年財政預算編制原則是：量入為出，收支平衡。

根據上述總體要求和原則，我們編制了2020年鎮(zhèn)級財政總預算草案。2020年財政預算支出是按照本輪財政體制支出調整數2233.65萬元，非稅收入181.19萬元，共計2414.84萬元。全年財政一般預算支出2414.84萬元，按功能分大類支出項目情況是：

1.一般公共服務支出1133.16萬元；

2.文化體育與傳媒支出129.75萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出241.17萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出72.63萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出495.21萬元；

6.農林水事務支出286.08萬元；

7.住房改革支出56.84萬元。

三、完成2020年財政預算的主要措施

一是科學智慧創(chuàng)收。盡力盤活固定資產，實行資產分級管理，積極探索資產創(chuàng)收方式，并加強部門聯動做好非稅征收。二是爭取項目資金。結合我鎮(zhèn)實際，積極主動向上級有關部門爭取政策性資金，并將資金用好用活。三是科學統(tǒng)籌調度資金。按保民生、保工資、保運轉的原則，科學、合理、實時進行資金統(tǒng)籌。四是強化資金內控管理。調整好支出結構。建立工作預算管理機制，嚴格預算約束，從嚴控制一般性支出。建立厲行節(jié)約的長效機制，加大民生投入，緊緊圍繞黨委政府中心開展工作。五是做好財務精細化管理。按照新《預算法》的要求，健全完善財政內部控制制度，自覺接受人大、審計及社會各界的監(jiān)督。

各位代表，完成2020年預算和財政工作的任務繁重，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，按照鎮(zhèn)十九屆人大八次會議對財政工作的要求，自覺接受監(jiān)督和指導，以更加開放的理念、更加寬廣的視野、更加務實的作風，為繼續(xù)努力建設生態(tài)富裕文明的青木關做出新貢獻！

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附件

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重慶市沙坪壩區(qū)青木關鎮(zhèn)2020年“三公”經費預算表

單位：萬元

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