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沙坪壩區青木關鎮2020年財政預算執行情況和

2021年財政預算草案的報告

——2021年1月29日在青木關鎮第十九屆人民代表大會

第十次會議上

各位代表：

受青木關鎮人民政府的委托，現將沙坪壩區青木關鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案提請大會審查。

一、2020年財政預算執行情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，我們在鎮黨委、政府的堅強領導下，在區財政局、審計局等部門的業務指導下，按照全區過“緊日子”的要求，牢守“三保”（保工資、保運行、保民生）底線，扎實推進各項工作，高質量地完成了各項工作任務。

（一）2020年財政預算執行情況

1.一般公共預算

2020年一般公共預算收支平衡情況

單位：萬元

（1）收入執行情況

2020年一般公共預算收入2168.65萬元，與上年持平。

一般公共預算收入加上上級補助收入4043.98萬元、上年結余634.88萬元，收入合計6847.51萬元。

（2）支出執行情況

一般公共預算支出5947.39萬元，下降62.44%，加上上解上級支出93.76萬元，結轉下年806.36萬元，支出總計6847.51萬元。其中：

——一般公共服務支出1561.62萬元。主要用于：機關在職人員工資、津補貼、公用經費等運轉支出；安全生產、平安建設、人口普查、消防應急管理、服務群眾專項、精神文明建設、人大工作等常年性項目支出。

——文化體育與傳媒支出168.16萬元。主要用于：滴翠農民文學館免費開放、地區文化中心等公益文化場所運行、文化惠民；教育慰問；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。

——社會保障和就業支出813.60萬元。主要用于：全鎮離退休人員經費；落實就業政策、加快推動大眾創業萬眾創新；落實臨時生活困難救助等專項救助制度及擁軍優屬、撫恤等。

——衛生健康支出271.28萬元元。主要用于：行政事業單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助及計劃生育事務。

——城鄉社區支出672.64萬元。主要用于：場鎮配套設施改造及環境打造等建設項目、場鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法；場鎮燈飾建設等。

——農林水支出1510.13萬元。主要用于：保障農業、林業、水利、農村扶貧和農業綜合開發等支出；深入推進鄉村振興，扎實推進農村人居環境整治；進一步深化河長制工作；全面深化農村改革，推進現代都市農業發展，推進高標準農田建設，提高農產品質量；加強森林和公益林管護；保障農村生產生活用水安全，維護水生態環境安全。

——交通運輸支出616.25萬元。主要用于轄區四好公路建設。

——資源勘探工業信息支出15.35萬元。主要用于轄區國有企業家屬職工“三供一業”補助。

——住房保障支出208.13萬元。主要用于：行政事業單位人員住房公積金。

——災害防治及應急管理支出110.23萬元。主要用于：災害風險預防整治。

2.政府性基金

2020年政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬元

（1）收入執行情況

政府性基金預算收入0萬元，加上上級補助收入1461.49萬元元，上年結余940.38萬元，收入總計2401.87萬元。

（2）支出執行情況

政府性基金預算支出1213.3萬元，增長158.98%，上解上級支出25.3萬元，結轉下年1163.27萬元，支出總計2401.87萬元。其中：

——城鄉社區支出1157.06萬元。主要用于特色小鎮建設，包括青東路片區環境綜合整治項目、管家橋村村委會環境改造項目、孝親文化園建設項目、水災房片區環境綜合整治項目、老舊小區消防設施改造項目等。

——其他支出56.24萬元。主要用于我鎮養老服務中心建設。

3.“三公”經費支出情況與分析

2020年，我鎮“三公”經費支出9.61萬元，比2020年預算減少8.57萬元，比2019年決算減少2.78萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2020年我鎮無因公出國出境事務；公務接待費0.38萬元，比2019年決算減少1.16萬元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務用車運行維護費9.22萬元，比2019年決算增加2.12萬元，比2020年預算增加1.12萬元，主要原因是2020年天星橋街道調入我鎮一輛公務用車，導致運行維護費增加；公務用車購置費0萬元，與2020年持平。

（二）2020年財政主要工作

1.狠抓制度建設，強化財務監督

按照內控制度建設有關要求，結合我鎮工作實際，認真修訂優化內控操作規程，完善內控制度體系建設，完成《青木關鎮財務內控實施方案》《青木關鎮采購管理辦法》《青木關鎮工程項目管理辦法》的修訂工作，為切實提高內控管理水平，有效保障各項工作平穩推進打下基礎，更好地推動我鎮財務規范化建設。

2.及時采購物資，保障疫情防控

為全面做好疫情防控物資保障工作，我鎮積極發揮作用，千方百計籌集疫情防控應急物資，共購買口罩64465個，體溫槍45個，酒精、水銀溫度計等防疫物資若干，并及時分配到疫情防控一線，全力保障轄區疫情防控一線人員防控物資需求。為有效應對可能出現的新冠肺炎疫情反彈，認真落實上級防控工作要求，多渠道、緊急籌措物資，全力保障防疫物資需求。

3.兜底困難群體，落實民生保障

加大財政投入力度，以需求為導向，保障和改善民生，不斷增強人民群眾的獲得感。全年及時足額發放殘疾人各類補貼34.36萬余元，臨時救助10.09萬元；優撫對象、殘疾軍人等各類津補貼146.7萬余元；城鄉最低生活補助98.48萬余元，確保各項惠民政策落到實處。

4.完善基礎設施，打造文明青木關

投入資金555.02萬元，推進不穩定斜坡治理工程，保障群眾生命財產安全；投入資金1250.03萬元，推進四好公路建設，改善群眾交通出行；投入資金190萬元，推進我鎮水災房片區環境綜合改造，改善破損路面及雨污水處理口；投入資金978.52萬元，對135棟老舊建筑消防設施進行完善和改造。

各位代表，在總結2020年工作的同時，我鎮財政面臨的困難和問題依然很多，突出表現在：經濟形勢依然嚴峻，減收增支矛盾突出、基礎設施建設資金需求巨大。針對這些問題，我們將高度重視，認真分析，在工作中找出切實可行的辦法加以解決。

二、2021年財政收支預算

（一）財政工作指導思想及預算編制要求

根據《重慶市人民政府辦公廳關于貫徹落實第三次廉政工作會議精神任務分工的通知》將嚴格落實“政府過緊日子10條”措施。牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的思想，切實提高財政資金使用績效。嚴格執行“三公”經費只減不增，進一步壓減非剛性支出。預算編制以“三保”為基礎，重點保障基本民生事項投入，堅決做到用政府的“緊日子”換來人民群眾的好日子。

（二）財政收支預算

2021年全鎮一般公共預算財政撥款收入2159萬元，較上年下降9.65萬元,預算外基數收入68.5萬元（城管隊員工資），較上年上漲3.5萬元，其他非稅收入181.19萬元，與上年持平，一般公共預算財力預計2408.69萬元，相應安排支出2408.69萬元。

支出項目主要是：

——一般公共服務944.68萬元，

——文化旅游體育與傳媒134.64萬元，

——社會保障和就業333.38萬元，

——衛生健康支出70.29萬元，

——住房保障60.83萬元，

——城鄉社區支出636.8萬元，

——農林水支出228.07萬元。

（三）“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算19.73萬元，比2020年增加1.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年持平；公務接待費7.73萬元，比2020年減少2.45萬元，主要原因是按照實際情況減少公務接待費支出；公務用車運行維護費12萬元，比2020年增加4萬元，主要原因是2020年天星橋街道調入我鎮一輛公務用車，導致運行維護費增加；公務用車購置費0萬元，與2020年持平。

三、2021年財政重點工作

（一）規范財政收支管理

一是剛性預算約束。堅決兜住“保工資、保運轉、保基本民生”底線，從緊從嚴審核項目開展，切實增強預算約束力。對標對表市級和區級的要求，增強憂患意識，細化過“緊日子”實施方案，保障收支平衡、優化支出結構。二是加強財經監督。探索創新財政、審計監督機制，聚焦重點難點，對我鎮財政實行日常監督與重點審核相結合，積極助推我鎮財政規范化管理，有效提高財務管理水平。

（二）積極作為狠抓收入

一是調動我鎮當家理財、發展經濟的積極性，大力招商引資，積極培植財源。二是積極配合各部門爭取項目資金，增強鎮級財力。三是加強現有資產的運營管理，規范非稅收入的征繳，增加非稅收入。

（三）加強干部隊伍歷練

對標“忠誠、擔當、專業、高效”新要求，注重實踐鍛煉，努力打造一支政治成熟、頭腦清醒、專業過硬、工作負責、敢于擔當的財政干部隊伍。一是全面加強黨的建設。落實全面從嚴治黨主體責任，認真開展好“三會一課”“主題黨日”等組織活動，加強意識形態領域管理，發揮黨員先鋒模范作用和支部戰斗堡壘作用，引導全體財政干部以堅定的政治立場和高度的責任感，全身心投入到青木關建設發展中。二是持續抓好業務培訓。利用市級、區級財務培訓以及財政人員繼續教育，全面提升專業素養，逐步增強價值感成就感，促進干部思維、工作角色由財務向財政加速轉變。三是從嚴防控廉政風險。認真貫徹落實好“一崗雙責”，全面梳理排查廉政風險點，加強“以案四說”和廉政宣傳教育。

各位代表，在“十四五”開局之年，發揮好財政職能作用，推動新征程開好局、起好步，尤為關鍵。讓我們在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督下，認清形勢，堅定信心，與時俱進，努力完成全年工作任務，為建設生態文明富裕青木關作出貢獻。