| 索引號： | 11500106009290438E/2021-01615 | 信息分類名稱： | 財政/財政預算、決算 | ||
| 發布機構： | 沙坪壩區財政局 | 生成日期： | 2021-12-21 | 發布日期： | 2021-12-21 |
| 名稱： | 沙坪壩區青木關鎮人民政府關于青木關鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告 | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
各位代表：
受青木關鎮人民政府的委托向大會報告青木關鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案，請予以審查。
一、2021年財政預算執行情況
2021年，我們在鎮黨委的堅強領導下，在區財政局、審計局等部門的精心指導下，落實過“緊日子”要求，牢守“三保”（保工資、保運行、保民生）底線，扎實推進各項工作，高質量地完成了各項工作任務。
（一）2021年財政預算執行情況
1.一般公共預算
一般公共預算支出預計5106.7萬元，較上年下降14.13 %
——一般公共服務支出預計1378.63萬元。主要用于：機關運轉支出；安全生產、平安建設、消防應急管理、黨組織建設、人大工作等常年性項目支出。
——文化體育與傳媒支出預計143 萬元。主要用于：黨員遠程教育、滴翠農民文學館免費開放、地區文化中心等公益文化場所運行、文化惠民；教育慰問；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。
——社會保障和就業支出預計992.78萬元。主要用于：全鎮退休人員經費；落實就業政策、加快推動大眾創業萬眾創新；落實臨時生活困難救助等專項救助制度及擁軍優屬、撫恤等。
——衛生健康支出預計82.13萬元。主要用于：行政事業單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助等。
——城鄉社區支出預計713.7萬元。主要用于：場鎮配套設施改造及環境打造等建設項目、市政綠化、垃圾分類、場鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法等。
——農林水支出預計1145.26萬元。主要用于：保障農業、林業、水利、農村扶貧和農業綜合開發等支出；深入推進鄉村振興，扎實推進農村人居環境整治；進一步深化河長制工作；全面深化農村改革，推進現代都市農業發展，推進高標準農田建設，提高農產品質量；加強森林和公益林管護；保障農村生產生活用水安全，維護水生態環境安全。
——交通運輸支出預計284.51萬元。主要用于工農壩大橋公路改道、2019年四好農村公路建設等。
——資源勘探工業信息支出預計10.39萬元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。
——其他自然資源事務支出預計56.8萬元。主要用于國土綠化。
——住房保障支出預計181.97萬元。主要用于：行政事業單位人員住房公積金。
——災害防治及應急管理支出預計118.16萬元。主要用于：災害風險預防整治。
2.政府性基金
政府性基金預算支出預計1241.01萬元，較上年增長2.28%。其中：
——城鄉社區支出預計1158.43萬元。主要用于特色小鎮建設，包括青東路片區環境綜合整治項目、水災房片區環境綜合整治項目、老舊小區消防設施改造項目、2017年農村公路項目等。
——其他支出預計82.58萬元。主要用于我鎮養老服務中心建設。
3.“三公”經費支出情況與分析
2021年，我鎮“三公”經費支出13.83萬元，比2021年預算減少5.9萬元，比2020年決算增加4.22萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2021年我鎮無因公出國出境事務；公務接待費0.2萬元，比2020年決算減少0.18萬元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務用車運行維護費13.63萬元，比2020年決算增加4.41萬元，比2021年預算增加1.63萬元，主要原因是2021年我鎮司法車未占用我鎮公務車量編制，導致預算減少但實際支出仍在我鎮，另有一輛20年調入的公務車，因使用年限長、行駛里程已達20萬公里以上，維修費用逐年增加；公務用車購置費0萬元，與2020年持平。
（二）2021年財政主要工作
1.全力保障疫情防控。在疫情依然嚴峻的形勢下，財政辦服務大局，加強資金統籌，黨委、政府部署到哪里，財政資金就跟進到哪里，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入19.018萬元用于疫情防控物資和設備采購。
2.細化財政審計監管。一是為深入貫徹落實沙財政發〔2021〕7、8、9號文件精神，規范行政事業單位和村社區財務報銷，同時結合巡察整改和審計檢查結果，財政辦不斷完善財務管理制度，修訂完善《青木關鎮農村集體“三資”管理制度》、《青木關鎮財務內控實施方案》、《青木關鎮工程項目管理辦法》，切實提高內控管理水平，有效保障各項工作平穩推進；二是落實區審計局關于內部審計責任要求，制定《青木關鎮內部審計制度》及《青木關鎮進一步加強內部審計工作實施方案》，建立健全機關、下屬企事業單位、村集體經濟組織的內部監督機制，更好地發揮內部審計在規范單位內部管理、完善內部控制、防范內部風險和提質增效等方面的積極作用；三是開展好財務工作業務培訓，組織村（社區）、機關各部門對財務審批、內部控制和各項財務開支標準進行系統解讀，并逐條分析前期政治巡查、四部門聯合分片檢查中存在的問題，對標對表現行財務制度，提出報銷注意要點，以更好推動我鎮財務規范化建設；四是落實區委巡查反饋問題再整改要求，對我鎮涉及的現金管理、工程項目管理不規范等多個問題深入排查，落實整改并建立長效機制。
3.樹立底線思維，保財政可持續。一是切實兜牢基層“三保”底線。進一步壓緊壓實鎮級主體責任，堅持“三保”支出在預算安排和支出方面的優先順序。二是強化審查監控機制。對鎮級“三保”預算進行全面審核，防止出現“三保”缺口，并加強“三保”支出動態監控和風險預警。三是切實加強財政承受能力論證和預算評審，堅持民生支出精算平衡，合理制定民生支出標準，堅決防止搞過度福利化。四是進一步規范預算執行管理，杜絕無預算或超預算支出。
4.持續保障和改善民生。為享受靈活就業社會保險補貼的57人發放補貼資金26.46萬元；落實2020年度下半年公益性崗位社保補貼及崗位補貼3.05萬元；審核辦理4家企業單位社保補貼1.78萬元；辦理失業保險金申領56人，共計發放保險金88.47萬元；完成醫療救助和計生特殊困難對象居民醫保資助參保1175人，救助金額32.9萬元；發放低保金額133.67萬元，特困人員30.2萬元，老人營養補貼34.5萬元，困境兒童生活費4.06萬元，殘疾人兩補貼18.48萬元，殘疾人醫療救助補貼6.9萬元，進一步保障困難群眾生活；發放民政臨時救助6.47萬元，用于困難群眾突發性疾病第一時間獲得救助。
5.不斷完善基礎設施建設。投入資金1574.4萬元，推進山水林田復綠工程，生態環境進一步提升；投入資金456.8萬元，推進農村公路建設，改善群眾交通出行條件；投入資金188.8萬元，推進袁家溝不穩定斜坡治理工程，保障群眾生命財產安全；投入51.7萬元，改善197戶農村居民衛生狀況；投入35萬，清理陳年垃圾及改造圈舍柴棚，栽植美人蕉，木春菊等，建設美麗宜居鄉村；投入20萬元，開展青木溪清漂保潔及日常河道管網維護等；投入11萬元，開展森林防火守卡及宣傳，保障森林資源及防火安全。
各位代表，在總結2021年工作的同時，我鎮財政面臨的困難和問題依然很多，主要表現在：一是財政資金緊張，年底未使用的區級資金收回區財政統籌，同時2022年度我鎮預算總額大幅降低，減收增支矛盾更加突出、基礎設施建設資金需求巨大；二是為企業出謀劃策、培植地方財源，支持地方經濟發展不夠，無新增高稅收企業入駐。針對這些問題，我們將高度重視，認真分析，在工作中找出切實可行的辦法加以解決。
二、2022年財政收支預算
1.財政工作指導思想及預算編制要求
根據《重慶市人民政府辦公廳關于貫徹落實第三次廉政工作會議精神任務分工的通知》嚴格落實“政府過緊日子10條”措施。嚴格管控建設類項目、區外公務活動項目、信息化建設項目、政府采購類項目、各類慰問項目以及街鎮自建項目，預算經費嚴格審核，資金優先保障公用經費和區委區政府確定的民生項目和基礎建設項目，不隨意提高民生保障標準。
2.財政收支預算
2022年全鎮一般公共預算財政撥款收入2072.38萬元，較上年減少86.62萬元（其中32.34萬元為減少的2名司法編制人員工資及公用經費）,預算外基數收入59.5萬元（城管隊員工資），較上年下降9萬元，其他非稅收入181.19萬元，按照征收預期的90%安排支出是163.07萬元，與上年持平，一般公共預算財力預計2294.95萬元，相應安排支出2294.95萬元。
支出項目主要是：
——一般公共服務844.87萬元，
——文化旅游體育與傳媒114.96萬元，
——社會保障和就業310.15萬元，
——衛生健康支出31.33萬元，
——住房保障59.68萬元，
——城鄉社區支出710.12萬元，
——農林水支出223.05萬元，
——糧油物資儲備支出0.8萬元。
3.“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算19.04萬元，比2021年減少0.69萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平；公務接待費8.24萬元，與2021年持平，公務用車運行維護費10.8萬元，比2021年減少1.2萬元；公務用車購置費0萬元，與2021年持平。?????
三、2022年財政重點工作
1.注重資金效益，竭力加強財政監督
一是建立健全財政運行全過程的監督機制。要進一步完善監督檢查和預算編制、預算執行相互協調機制，建立事前審查把關、事中跟蹤監控和事后檢查評價相結合的財政監督運行機制，促進監督與管理相結合。二是不斷推進財政監督檢查制度化、規范化。要及時制定年度監督檢查工作計劃，要將群眾關心、社會關注的重大政策貫徹落實情況，重點項目資金使用情況，改善民生投入等資金列為重點檢查內容，有計劃、有步驟地做好實施工作。三是自覺依法接受人大、審計監督，逐步細化報送人大審議的預算草案，認真整改審計發現的問題，不斷提高財政管理水平。要繼續開展《會計法》執法大檢查，切實提高會計信息質量。要繼續加大票據審核力度，不斷提高核算水平。
2.注重收支管理，努力做大財政“蛋糕”
一是加強非稅收入征管，強化收支兩條線管理，嚴格以票管費，積極實施非稅收入收繳改革，規范收繳程序，分批將本級在預算外管理的非稅收入納入財政預算管理。二是優化支出結構，嚴格預算執行。堅持開源與節流并舉，大力壓縮一般性支出，嚴格控制財政供養人員增加，繼續堅持財力向重點領域和民生傾斜。細化支出項目，嚴格預算約束，建立支出預算執行責任制度，提高預算編制和執行的嚴肅性。三是加快支出進度，提高預算支出執行的均衡性。按照保工資、保運轉、保重點的順序，加強資金調度，妥善安排支出。做好公務員津補貼、事業單位績效工資發放工作。完善專項資金管理辦法，健全科學生財、聚財、用財的管理機制。
各位代表:歷史照亮未來，征程未有窮期。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺接受鎮人大的監督，努力做好各項財政工作，統籌抓好擴財源、優結構、促改革、保民生、守底線等各項工作，推動財政運行延續總體平穩良好態勢，為“十四五”開好局、起好步作出新的更大貢獻。
四、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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