| 索引號： | 115001060092833500/2023-00061 | 信息分類名稱： | 財政、金融、審計/其他 | ||
| 發(fā)布機構(gòu)： | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn) | 生成日期： | 2023-01-17 | 發(fā)布日期： | 2023-01-17 |
| 名稱： | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)人民政府關(guān)于青木關(guān)鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告 | ||||
| 文號： | 無 | 主題詞： | |||
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財政局、審計局等部門的專業(yè)指導(dǎo)下，按照全區(qū)過“緊日子”要求，牢守“三保”（保工資、保運行、保民生）底線，嚴格執(zhí)行預(yù)算，圓滿完成各項工作任務(wù)。
（一）2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算支出4517.36萬元，較上年下降11.54 %
——一般公共服務(wù)支出1173.35萬元。主要用于：機關(guān)在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費等運轉(zhuǎn)支出；安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、消防應(yīng)急管理、黨組織建設(shè)、人大工作等常年性項目支出。
——文化體育與傳媒支出117.49 萬元。主要用于：文化服務(wù)中心在職人員工資津補貼、黨員遠程教育、滴翠農(nóng)民文學(xué)館免費開放、地區(qū)文化中心等公益文化場所運行、文化惠民；教育慰問；群眾體育、社區(qū)健身器材購置及維護等。
——社會保障和就業(yè)支出1080.73萬元。主要用于：全鎮(zhèn)退休人員經(jīng)費；落實就業(yè)政策、加快推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新；落實臨時生活困難救助等專項救助制度及擁軍優(yōu)屬、撫恤等。
——衛(wèi)生健康支出65.11萬元。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險和補助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1053.03萬元。主要用于：場鎮(zhèn)配套設(shè)施改造及環(huán)境打造等建設(shè)項目、市政綠化、垃圾分類、場鎮(zhèn)維護與管理、清掃保潔、城管執(zhí)法等。
——農(nóng)林水支出526.85萬元。主要用于：保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村扶貧和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等支出；深入推進鄉(xiāng)村振興，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治；進一步深化河長制工作；全面深化農(nóng)村改革，推進現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進高標準農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量；加強森林和公益林管護；保障農(nóng)村生產(chǎn)生活用水安全，維護水生態(tài)環(huán)境安全。
——交通運輸支出242.53萬元。主要用于工農(nóng)壩大橋公路改道、2019年四好農(nóng)村公路建設(shè)等。
——資源勘探工業(yè)信息支出62.29萬元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。
——住房保障支出100.11萬元。主要用于：行政事業(yè)單位人員住房公積金。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出95.87萬元。主要用于：災(zāi)害風(fēng)險預(yù)防整治。
2.政府性基金
政府性基金預(yù)算支出283.28萬元，較上年減少77.17%。其中：
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.59萬元。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)，包括青東路片區(qū)環(huán)境綜合整治項目、水災(zāi)房片區(qū)環(huán)境綜合整治項目、老舊小區(qū)消防設(shè)施改造項目等。
——其他支出61.69萬元。主要用于我鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。
3.“三公”經(jīng)費支出情況與分析
2022年，我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出10.76萬元，比2022年預(yù)算減少8.24萬元，比2021年決算減少3.07萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2022年我鎮(zhèn)無因公出國出境事務(wù)；公務(wù)接待費0萬元，比2022年預(yù)算減少8.2萬元，比2021年決算減少0.2萬元，主要原因是按照中央八項規(guī)定精神，嚴格控制支出；公務(wù)用車運行維護費10.76萬元，比2022年預(yù)算減少0.04萬元，比2021年決算減少2.87萬元，主要原因是2022年我鎮(zhèn)報廢一輛公車減少車輛運行費用；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年持平。
（二）2022年財政主要工作
1.全力保障疫情防控。2022年是疫情防控艱難的一年，財政辦為全鎮(zhèn)疫情防控提供優(yōu)質(zhì)的后勤保障。建立物資保障微信群，暢通物資需求渠道，促使溝通更高效便捷；深入市場了解防疫物資價格，找尋優(yōu)質(zhì)供貨商供貨，確保防疫后勤保障不斷檔；積極溝通區(qū)級部門，獲得區(qū)財政局、區(qū)經(jīng)信委、區(qū)交通局等多部門的資金和防疫物資支援；改善領(lǐng)取發(fā)放方式，采取為村、社區(qū)及各卡點配送防疫物資，提高物資發(fā)防效率。全年爭取上級部門防疫資金174萬元，自籌資金222萬元，共支付疫情防控資金396萬元。
2.全力改善基本民生。臨時救助19戶困難群眾，發(fā)放救助金9.15萬元。為173戶低保家庭、22戶特困家庭、8戶五保家庭，發(fā)放電費補貼1.27萬元；為18名殘疾人發(fā)放醫(yī)療救助金5.04萬元；為30名殘疾人發(fā)放居家托養(yǎng)補貼2.55萬元；為42名非公職人員發(fā)放持證評定費補貼0.64萬元；為1名殘疾人發(fā)放創(chuàng)業(yè)扶持補貼0.2萬元；為3名貧困學(xué)生發(fā)放生活救助補貼0.12萬元。
3.全力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。投入資金947萬元改造污水末端管網(wǎng)13公里，將2500余個污染源接入市政污水主管道，新修雨水邊溝0.6公里；投入資金170萬元鋪裝關(guān)口村村委會廣場1800㎡、載種綠植、安裝附屬設(shè)施，修建休閑亭、洗衣槽等；投入資金90萬元整治提升石碾橋村新龍灣社17棟農(nóng)房風(fēng)貌；投入113萬元，建設(shè)森林防火檢查站及防火守卡，保障森林資源安全。
各位代表，2022年鎮(zhèn)財政全面依法理財，扎實做好各項工作，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收支總體平穩(wěn)、支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、管理水平穩(wěn)步提高，較好地服務(wù)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
二、2023年財政收支預(yù)算
（一）財政工作指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生。堅持勤儉節(jié)約，全面落實政府過“緊日子”的要求，科學(xué)統(tǒng)籌財政資源，為加快建設(shè)生態(tài)富裕文明美麗的青木關(guān)提供堅實財力保障。
預(yù)算編制原則
根據(jù)《沙坪壩區(qū)區(qū)級預(yù)算管理辦法》要求，按照“量入為出、收支平衡、講求績效”的原則編制。堅持預(yù)算優(yōu)先“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，明確“項目區(qū)定”，強化項目管理，大力壓減非必要、非剛性支出。
（二）財政收支預(yù)算
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財政撥款收入2164.38萬元，其中預(yù)算資金新增三類人員59.74萬元、消防協(xié)管員8萬元，市政執(zhí)法協(xié)管員69.5萬元，較上年增加92萬元。另2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金388.71萬元。故2023年預(yù)計財力為2553.09萬元，相應(yīng)安排支出2553.09萬元。
——一般公共服務(wù)支出866.66萬元；
——文化體育與傳媒支出73.24萬元；
——社會保障和就業(yè)支出390.98萬元；
——衛(wèi)生健康支出76.77萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出767.59萬元；
——農(nóng)林水事務(wù)支出176.82萬元；
——交通運輸支出45.99萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出59.74萬元；
——住房保障支出86.97萬元；
——國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.03萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.00萬元；
——其他支出0.30萬元。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.8萬元，比2022年增加1.76萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費2.21萬元，較2022年下降6.03，公務(wù)用車運行維護費10.8萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費10萬元，較2022年增加10萬元。
三、2023年財政重點工作
（一）科學(xué)統(tǒng)籌資金，嚴格預(yù)算執(zhí)行
按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點的順序，科學(xué)調(diào)度資金，妥善安排支出。一是嚴格執(zhí)行人大審議確定的2023年財政預(yù)算，規(guī)范資金使用流程，做好資金使用績效評估。二是細化支出項目，嚴格預(yù)算約束，建立支出預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制度，提高預(yù)算編制和執(zhí)行的嚴肅性。三是自覺依法接受人大、審計監(jiān)督，認真整改審計發(fā)現(xiàn)的問題，不斷提高財政管理水平。
注重開源節(jié)流，強化收支平衡
2023年仍然是“過緊日子”的一年，開源節(jié)流尤為重要。一是加強非稅收入征管，嚴格以票管費，積極實施非稅收入收繳改革，規(guī)范收繳程序，分批將本級在預(yù)算外管理的非稅收入納入財政預(yù)算管理。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，嚴格控制新增建設(shè)項目，繼續(xù)堅持財力向重點領(lǐng)域和民生傾斜。三是加快支出進度，提高預(yù)算支出執(zhí)行的均衡性，健全科學(xué)生財、聚財、用財?shù)墓芾頇C制。
（三）規(guī)范資金管理，提升管理水平
全國財政預(yù)算一體化系統(tǒng)已運行一年，總結(jié)經(jīng)驗補足短板。一是開展財務(wù)知識培訓(xùn)，就計劃申報、報銷填寫、支付流程等內(nèi)容組織機關(guān)、村、社區(qū)干部進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。二是嚴格資金月計劃申報，根據(jù)資金數(shù)額、到位情況及支付需求精細科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度資金。三是及時對接資金管理部門，按支付資金性質(zhì)分類兌付支付款項。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我們將以黨的二十大精神為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會議對財政工作提出的各項要求，主動接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，全力做好各項財政工作，為建設(shè)生態(tài)富裕文明美麗的青木關(guān)做出新的貢獻。
