| 索引號： | 115001060092833500/2024-00011 | 信息分類名稱： | 財政、金融、審計;財政/財政 | ||
| 發布機構： | 沙坪壩區青木關鎮 | 生成日期： | 2024-01-29 | 發布日期： | 2024-01-29 |
| 名稱： | 沙坪壩區青木關鎮人民政府關于青木關鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案?的報告 | ||||
| 文號： | 主題詞： | ||||
——2024年1月24日在重慶市沙坪壩區青木關鎮第二十屆人民代表大會
第七次會議上
青木關鎮財政辦公室負責人 ?付婧
各位代表：
我受青木關鎮人民政府的委托，現向大會報告青木關鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予以審查。
一、2023年財政預算執行情況
2023年，在鎮黨委的堅強領導下，在區財政局、審計局等部門的專業指導下，按照全區過“緊日子”要求，牢守“三保”（保工資、保運行、保民生）底線，嚴格執行預算，圓滿完成各項工作任務。
（一）2023年財政預算執行情況
1.一般公共預算
一般公共預算支出5239.66萬元，較上年增加15.99%。其中：
——一般公共服務支出1430.41萬元。主要用于：機關人員經費、公用經費等運轉支出；安全生產、平安建設、消防應急管理、黨組織建設、人大工作等常年性項目支出。
——公共安全支出5.15萬元。主要用于：基層公共法律服務。
——科學技術支出11.00萬元。主要用于：科普知識普及活動。
——文化旅游體育與傳媒支出159.03萬元。主要用于：事業單位人員經費、運行經費、黨員遠程教育、滴翠農民文學館免費開放、地區文化中心等公益文化場所運行、文化惠民；教育慰問；群眾體育、社區健身器材購置及維護等。
——社會保障和就業支出1150.60萬元。主要用于：事業單位人員經費、運行經費、退休人員經費等；落實就業政策、加快推動大眾創業萬眾創新；落實臨時生活困難救助等專項救助制度及擁軍優屬、撫恤等。
——衛生健康支出210.53萬元。主要用于：行政事業單位醫療保險和補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助等。
——節能環保支出22.00萬元。主要用于：轄區生態示范鎮創建、新冠疫情防控等。
——城鄉社區支出926.07萬元。主要用于：場鎮配套設施改造及環境打造、違法建筑整治等建設項目、市政綠化、垃圾分類、場鎮維護與管理、清掃保潔、城管執法等。
——農林水支出517.85萬元。主要用于：保障農業、林業、水利、農村扶貧和農業綜合開發等支出；深入推進鄉村振興，扎實推進農村人居環境整治；進一步深化河長制工作；全面深化農村改革，推進現代都市農業發展，推進高標準農田建設，提高農產品質量；加強森林和公益林管護；保障農村生產生活用水安全，維護水生態環境安全。
——交通運輸支出448.63萬元。主要用于四好農村路建設，轄區公路管理維護、更新改造護欄等。
——資源勘探工業信息支出57.09萬元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。
——住房保障支出123.25萬元。主要用于：住房公積金、住房補貼等住房保障支出。
——災害防治及應急管理支出178.05萬元。主要用于：災害風險預防整治、專職消防隊經費、地質災害防治等。
2.政府性基金
政府性基金預算支出313.69萬元，較上年增加10.73%。其中：
——城鄉社區支出297.39萬元。主要用于陶瓷廠小區改造項目，不穩定斜坡治理、危巖排危除險工程項目、青木溪流域污水支管改造項目等。
——農林水支出6.00萬元，主要用于河流清漂作業項目。
——其他支出10.30萬元，主要用于我鎮養老服務站運行、青少年公益性活動。
3.“三公”經費支出情況與分析
2023年，我鎮“三公”經費支出13.74萬元，比2023年預算減少9.27萬元，比2022年決算增加2.98萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2023年我鎮無因公出國出境事務；公務接待費0萬元，比2023年預算減少2.21萬元，與2022年決算持平，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務用車運行維護費12.51萬元，比2023年預算增加1.71萬元，比2022年決算增加1.75萬元，主要原因是我鎮車輛使用年限久（有2輛車使用年限13年，已達到報廢標準）、里程總量多（有2輛車里程超過了25萬公里）、維修率高。此外，鄉村振興、違建拆除等重點工作任務較重，業務部門用車頻率高，也一定程度導致運行維護費增加；公務用車購置費0萬元，與2022年決算持平，比2023年預算減少10萬元，主要原因是2023年我鎮預算需購買一輛公務車，但實際運行時因經費縮減，未采購。
（二）2023年財政主要工作
1.努力開源減輕資金壓力。在全區財力吃緊的形勢下，鎮財政收支缺口大，一是梳理現存國有資產，按其現有狀況、所在位置，進行合理出租，保障國有資產“物盡其用”，積極盤活現存國有資產，實現房屋等出租收入56.19萬元。二是積極協調財政局，完成生態搬遷地票收益555.75萬元。三是組織各辦公室千方百計增加非稅收入，2023年我鎮完成非稅收入671.91萬元并上繳國庫，獲得區非稅收入激勵638萬元，存量稅收激勵37萬元。
2.科學調度資金保障重點工作。一是全面統籌安排資金，確保重點項目有序開展。積極協調上級主管部門，落實鄉村振興人居環境整治項目經費101.52萬元，2019-2021年四好農村公路建設資金363.27萬元，青木溪流域污水支管改造資金167.22萬元，末端管網改造工程款74.73萬元，老舊小區消防改造88.02萬元，不穩定斜坡治理資金79.59萬元，陶瓷廠小區改造費用51.08萬元。二是保障基本民生資金落實到位，做好弱勢群體幫扶工作。全年支付星緣小組失獨家庭活動經費2.24萬元，殘疾人居家托養、醫療救助經費5.47萬元，低保、特困電費補貼1.3萬元，生育關懷補助3.36萬元，幫扶工作正常有序開展。三是全面梳理疫情防控開支情況，做好疫情防控掃尾工作。完成疫情尾款支付213.41萬元（其中有100萬元為我鎮爭取到的上級資金代為支付）。
3.夯實國有資產管理數據。一是摸清房屋資產46處(其中2處登記在機關事務局名下)，房屋建筑面積合計16526.80平方米，其中自用12976.97平方米，出租781.37平方米，閑置2768.46平方米，所有房屋資產均已入賬。二是統計土地資產7處，土地資產面積合計16013.58平方米，其中自用11347平方米，閑置4666.58平方米。三是梳理我單位管養公路資產264處，里程合計103.05公里。四是清查水利設施資產1處，為青木河道綜合治理工程，長度5.43公里。
各位代表，過去一年，我鎮在鎮黨委的堅強領導下，努力克服經濟下行壓力持續加大、收入增長乏力等不利因素，積極提升財政政策效能，在保障民生、安全和推進高質量發展等領域持續發力，為全鎮經濟社會大局穩定提供了堅實的財力保障。
二、2024年財政收支預算
（一）財政工作指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、中央經濟工作會議精神，全面落實市委六屆歷次全會、市委經濟工作會議和區委十三屆歷次全會、區委經濟工作會議精神，牢固樹立“過緊日子”思想，加大財政資源統籌力度，兜牢兜實“三保”底線，強化預算剛性約束，切實防范財政風險；預算安排與經濟發展相協調，與財力狀況相匹配，嚴禁“寅吃卯糧”，確保年度收支平衡、運行平穩，為建設現代化新青木關提供堅實財力保障。
（二）預算編制原則
按照全市、全區黨政機關“過緊日子”要求，我鎮2024年預算堅持“以收定支、勤儉節約、量力而行、不列赤字”的基本原則，堅持預算優先“保工資、保運轉、保基本民生”，圍繞重大戰略決策部署任務清單，加強項目和資金整合，大力壓減非急需、非剛性支出，“三公”經費預算較上年“只減不增”，在緊平衡的基礎上，堅持“零增長”的預算編制原則。
（三）財政收支預算
2024年全鎮一般公共預算財政撥款收入2170.55萬元，其中基本支出1564.29萬元，較上年增長15.26%，主要是新增陶瓷廠代管撤停企業人員經費95.26萬元，臨聘人員經費133.78萬元，減少運轉經費21.96萬元；項目支出354萬元，較上年壓減40%，相應安排支出2170.55萬元。其中：
——一般公共服務支出916.13萬元；
——文化體育與傳媒支出85.93萬元；
——社會保障和就業支出393.87萬元；
——衛生健康支出76.14萬元；
——城鄉社區事務支出388.34萬元；
——農林水事務支出163.6萬元；
——資源勘探工業信息等支出56.09萬元；
——住房保障支出90.43萬元。
（四）“三公”經費預算說明
2024年“三公”經費預算10.52萬元，較2023年下降12.49萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，較上年下降2.21萬元，公務用車運行維護費10.52萬元，較上年下降0.28萬元；公務用車購置費0萬元，較上年減少10萬元。
三、2024年財政重點工作
（一）多渠道開源，努力增收。一是主動捕捉資金扶持政策，找準與青木關經濟、社會發展的結合點，積極“包裝”項目，為項目資金爭取創造條件，提升項目資金申報爭取成功率；二是加強與上級的聯系溝通，協調應撥資金及時劃撥到位，并確保及時支付；三是深入挖掘增收潛力，著重加強盤活代管區級平臺公司及我鎮國有資源有償使用收入，行政事業性收費等重點項目的征管，努力做到應收盡收；四是提升服務企業能力，打造更優營商環境，增加我鎮新增、存量稅收激勵金。
（二）優化支出結構，確保重點支出需要。堅決貫徹“一要吃飯，二要建設，三要科學發展”的理財方針，合理調整支出結構，明確支出保障次序，保工資，保運轉，保重點。一是繼續堅持勤儉節約和“有保有壓”的原則，嚴格控制一般性支出增長和各種預算追加，確保機關的正常運轉。二是堅持優先保障民生支出的原則，加大教育、農業、衛生、社會保障等事業投入力度，確保我鎮各項重點工作的順利開展。三是科學統籌調度資金，合理拉長支付時間線，以此緩解支付矛盾。
（三）加強村財監管，確保資金運行規范。根據全市對村財管理要求的提高，我辦擬組織財政，紀委，農服，規建等部門于24年初對5個村集體經濟組織開展財務收支、“三資”管理及運行、合同簽訂及履約等在內的內部審計，同時將開展該審計工作作為常態化監督項目列入每年內審工作計劃。切實防范村級集體經濟財政資金使用風險，促進村級集體經濟持續穩定發展。
（四）強化國有資產管理，維護國資完整和保值增值。一是抓制度建設，重責任落實。更新關于國有資產管理和固定資產管理相關制度，突出資產管理部門的主體責任，進一步規范資產配置、使用、處置、收益等環節管理。二是抓日常監管，重流程控制。運用好沙區行政事業單位資產管理系統和沙坪壩智能資產管理系統，嚴把資產配置“入口關”和資產處置“出口關”，優化在用資產管理，做好節支節流，防止國有資產流失。三是抓資產盤活，重效益提升。加大存量國有資產盤活處置，重點盤點梳理低效閑置資產，靈活運用招租、委托運營等方式，分批盤活資產、挖掘低效資產價值，實現國有資產綜合效益最大化。
各位代表，2024年是全面貫徹黨的二十大精神的關鍵之年，也是落實“十四五”規劃目標的攻堅之年。在這一重要節點，我們將繼續堅持以黨的二十大精神為引領，堅持黨的全面領導，嚴格落實本次會議對財政工作提出的各項要求，主動接受鎮人大的監督指導，堅持依法理財，科學理財，民主理財，確保財政資金用到刀刃上，以更高的標準，更嚴的要求，更實的舉措，全力以赴為建設生態富裕文明美麗的青木關做出新的貢獻。
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