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各位代表：

我受青木關鎮人民政府的委托，現向大會報告青木關鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案，請予以審查。

一、2024年財政預算執行情況

2024年，在鎮黨委的堅強領導下，在區財政局、審計局等部門的專業指導下，財政稅務崗堅決落實黨政機關習慣過緊日子要求，兜牢“三保”支出底線，著力保障和改善民生，持續強化財會監督，預算執行總體平穩?，F將2024年預算執行情況報告如下。

（一）2024年財政預算執行情況

一般公共預算支出3671.6萬元，較上年壓減支出24.59%。其中：

——一般公共服務支出1082.59萬元。主要用于：機關人員經費、公用經費等運轉支出；安全生產、消防應急管理、統計、黨組織建設、人大政協、信訪、平安建設等常年性項目支出。

——文化旅游體育與傳媒支出101.09萬元。主要用于：事業單位人員經費、運行經費、滴翠農民文化館免費開放、轄區文物保護。

——社會保障和就業支出1070.42萬元。主要用于：事業單位人員經費、運行經費、退休人員經費等；養老保險參保擴面、村居及高校參保工作、村社區管理、破產遺留人員生活醫療保障、貧困殘疾人居家撫養、重點優撫對象幫扶、退役軍人管理等。

——衛生健康支出80.11萬元。主要用于：行政事業單位醫療保險補助、城鎮居民基本醫療保險補助、醫療救助、計生特殊家庭關懷慰問等。

——城鄉社區支出499.45萬元。主要用于：農村公路勸導站建設、化糞池清掏、場鎮、農村清掃保潔、生態環境治理、市政設施維修維護等。

——農林水支出437.01萬元。主要用于：轄區森林防火、松材線蟲防控防治、轄區水庫生態維護、提灌站建設、防洪渠修護、農村環境提升等項目。

——交通運輸支出111.34萬元。主要用于四好農村路建設，農村道路修護、防護欄整治等。

——資源勘探工業信息支出54.27萬元。主要用于重慶青鵬水泥有限公司退休職工工資及補貼。

——住房保障支出115.55萬元。主要用于：住房公積金、住房補貼等住房保障支出。

——災害防治及應急管理支出119.77萬元。主要用于：災害風險預防整治、鎮專職消防隊經費、地質災害防治等。

2. “三公”經費支出情況與分析

2024年，我鎮“三公”經費支出10.14萬元，比2024年預算減少0.38萬元，比2023年決算減少2.37萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2024年我鎮無因公出國出境事務；公務接待費0萬元，與2024年預算持平，與2023年決算持平，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制支出；公務用車運行維護費6.12萬元，比2024年預算減少4.4萬元，比2023年決算減少6.39萬元，主要原因是全年經費緊張，部分已產生費用未能及時支付；公務用車購置4.02萬元，比2023年決算增加4.02萬元，比2024年預算增加4.02萬元，主要原因是2024年經機關事務局審批通過，購買電動車一輛，分三年付清全部款項。

（二）2024年財政工作情況

1. 多措并舉做大資金盤子。在當前政府財政收入下行、剛性支出加大形勢下，鎮財政多渠道籌措資金，保障財政運行健康平穩。一是積極盤活閑置資產，通過規范化招租收租、常態化激效提能、精細化提供服務，“三步走”進一步發揮資產效益，實現24處房屋等出租收入57.48萬元。二是積極協調區財政局等各主管部門，落實到位區級劃轉項目資金1501.05萬元。三是加強盤活代管區級平臺公司及我鎮國有資源有償使用收入，行政事業性收費等重點項目的征管，完成其他非稅收入133.68萬元并上繳國庫。
2. 降本增效把好支出關口。一是機關過“緊日子”，常態化提醒辦公電腦、公共區域照明“隨走隨關”，壓縮用水用電用餐成本；嚴控會議費和培訓費等支出，通過線上會議、自備紙筆等方式，降低會議成本；嚴格執行資產配置標準，減少重復配備具有相同功能的計算機、打印機等設備。二是深化預算管理改革，建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，對我鎮100個項目開展績效運行監控和績效自評工作，做到“花錢必問效、無效便問責”。三是加強村財監管，建立村級財務常態化內審制度，2024年組織內審小組成員對轄區5個村委會及村集體經濟組織開展財務收支、“三資”管理及運行、合同簽訂及履約等在內的內部審計，審計發現問題5個，并對相關問題實行整改限時銷號制度，切實防范村級集體經濟資金使用風險，保障村級財務管理制度常態化、規范化運行。
3. 科學調度保障重點工作。一是積極協調上級部門，加快重點項目落地建設。落實農村人居環境整治項目23萬元，關口村、四楞碑村環境提升項目198萬元，四楞碑村立翠花與谷項目70萬元，青木關鎮排洪渠修復項目60萬元，“一橫四豎一標識”、便民道修理等鎮級服務群眾專項項目21萬元。二是合理規劃支出安排，保障基本民生落實到位。全年累計支付低保金143萬余元，百歲老人生日慰問金、醫療補貼、營養補貼等1.5萬元，困難殘疾人群生活補貼7.42萬元，退役軍人“解三難”困難補助和“關愛基金”3.9萬元，重點優撫醫療補助0.62萬元，持續救助困難群體，不斷筑牢民生保障底線。三是統籌安排鎮級資金，推進城市治理品質提升。全年累計支付撂荒地整治10.2萬元，彩鋼棚整治101.95萬元，轄區污水管網整治72.62萬元，違法建筑拆除整治14.42萬元，養老服務中心運營補助5萬元。

各位代表，過去一年，我鎮在鎮黨委的堅強領導下，各崗位勠力同心、攻堅克難，取得了較為滿意的成績，但是，我們也清醒地認識到，財政運行管理中依然存在著一些困難和問題。主要有：一是財源結構單一，鎮域經濟基礎薄弱，鎮級財政收入增長乏力；二是鎮級可用財力嚴重不足，各類剛性支出需求較大，財政收支矛盾依然突出；三是過“緊日子”要求落實的不夠到位，資金支出績效不夠高的問題依然突出。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以改進解決。同時懇請各位代表繼續關心、指導和支持財政工作。

二、2025年財政收支預算

（一）財政工作指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實市委六屆五次全會和市委經濟工作會議精神，區委十三屆五次全會精神和區委經濟工作會議精神，推動機關事業單位習慣過緊日子，將過緊日子監測結果與預算安排掛鉤；持續調整優化支出結構，合理安排支出次序，優先保障“三保”支出，確保年初預算不留“硬缺口”；硬化預算執行約束力，預算一經批準不得隨意調整，確保先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算安排支出，確保年度收支平衡、運行平穩。

（二）預算編制原則

按照“完整編報收入預算、規范編報支出預算”要求，我鎮2025年預算收入編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接，將依法依規取得的各類收入納入預算編制，將上年結轉結余資金在部門預算中如實反映，統籌各類資金來源申請預算；嚴格“三公”經費和一般性支出編制，2025年年初預算較上年年初預算額度“只減不增”，項目支出切實細化到具體項目和實施單位，在緊平衡的基礎上，堅持“零增長”的預算編制原則。

（三）財政收支預算

2025年全鎮一般公共預算財政撥款收入2660.13萬元，其中基本支出1470.79萬元，較上年下降5.98%；項目支出1189.34萬元，較上年增加235.97%，主要系今年將以前年度由區級劃撥的資金納入我鎮年初預算直接編制，增加684.34萬元；相應安排支出2660.13萬元。其中：

——一般公共服務支出1472.29萬元；

——文化體育與傳媒支出60.06萬元；

——社會保障和就業支出383.36萬元；

——衛生健康支出71.35萬元；

——城鄉社區事務支出432.84萬元；

——資源勘探工業信息等支出155.72萬元；

——住房保障支出84.50萬元。

（四）“三公”經費預算說明

2025年“三公”經費預算10.52萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費5.76萬元，較上年下降4.76萬元；公務用車購置費4.76萬元，較上年增加4.76萬元，主要系我鎮2024年已采取三年分期付款模式購入電動車輛一臺。

三、2025年財政重點工作

（一）拓財源、爭資金，挖掘增收潛力。一是優化營商環境，涵養財源稅源。積極推行惠企政策，落實各項助企紓困措施，提高服務企業水平，切實減輕企業負擔，激發市場主體活力。二是加大組織力度，做到應收盡收。圍繞預算收入目標，加強分析研判，跟蹤分析重點行業、重點稅源和重大項目推進情況，推進綜合治稅。三是掌握政策動向，積極向上爭資。堅持“項目為王”，深入分析研究上級政策資金扶持方向，把握可爭取空間和向上爭取工作環節等細節，抓好項目謀劃、篩選、包裝、申報，提高項目資金申報的有效性和精準性，爭取上級補助收入“只增不減”。

（二）嚴執行、硬約束，強化預算執行。一是強化預算執行控制，嚴格把握資金支付進度，對于項目支出，合理拉長支付時間線，緩解支付矛盾。二是優化支出結構，堅決落實“過緊日子”要求，壓縮一切不必要開支，筑牢“三保”底線，保障鎮域平穩運行。三是定期清理預算指標，防止資金沉淀，同時加強各部門、各崗位工作協同，加快上級資金撥付到位。

（三）抓績效、強管理，提升資金效益。一是全面實施預算績效管理制度，推出事前績效評估環節，以績效定預算，同時進一步落實部門預算績效管理職責，建立健全監督整改問責機制，強化績效評價結果應用，提升資金使用效益。二是建立健全貫穿財政收支活動全過程的財會監督運行機制，推進財政監督與業務管理緊密結合，將監督檢查內容延伸到會計核算、預算資金績效、國有資產管理、內控制度建設等各方面。三是加大資金統籌力度，強化多部門共同投入，對使用方向相同、政策目標一致的項目加大歸并力度，減少交叉重復投入，建立項目資金分配、下達、使用、監督的閉環機制，提高資金使用率。

各位代表，2025年是“十四五”規劃的收官之年，做好2025年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，嚴格落實本次會議對財政工作提出的各項要求，主動接受鎮人大的監督指導，堅持依法理財，科學理財，民主理財，確保財政資金用到刀刃上，以更高的標準，更嚴的要求，更實的舉措，全力以赴為建設生態富裕文明美麗的青木關做出新的貢獻。