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各位代表：

我受青木關鎮人民政府的委托，現向大會報告青木關鎮2025年財政預算執行情況和2026年財政預算草案，請予審查。

一、2025年財政預算執行情況

2025年，在鎮黨委的堅強領導下，在區財政局、區審計局等部門的專業指導下，堅決落實黨政機關習慣過“緊日子”要求，兜牢“三保”支出底線，著力保障和改善民生，持續強化財會監督，預算執行總體平穩。現將2025年預算執行情況報告如下。

（一）2025年財政預算執行情況

1.?一般公共預算

一般公共預算支出4117.98萬元，較上年增長12.16%。其中：一般公共服務支出1485.31萬元，公共安全支出4.25萬元，文化旅游體育與傳媒支出83.47萬元，社會保障和就業支出748.98萬元，衛生健康支出79.26萬元，城鄉社區支出492.07萬元，農林水支出591.89萬元，交通運輸支出52.39萬元，資源勘探工業信息支出183.51萬元，住房保障支出315.79萬元，災害防治及應急管理支出81.07萬元。

2.?政府性基金預算

政府性基金預算支出147.84萬元，較上年增加147.84萬元。其中：農林水支出6.24萬元，其他支出141.60萬元。

3.?“三公”經費支出情況與分析

2025年，我鎮“三公”經費支出16.69萬元，比年初預算增加6.17萬元，比2024年決算增加6.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要是2025年我鎮無因公出國出境事務；公務接待費0.19萬元，比2025年預算增加0.19萬元，比2024年決算增加0.19萬元，主要原因是2025年業務科室進行招商引資，產生公務接待費用0.19萬元；公務用車運行維護費11.74萬元，比2025年預算增加6萬元，比2024年決算增加5.62萬元，主要原因是我單位存在一些2024年已發生但未支付的公務用車運行維護費，2025年將上年度未支付予以全額支付；公務用車購置4.76萬元，與年初預算持平，比2024年決算增加0.74萬元，主要原因是2024年購置公務車一輛，采取3年分期支付，2025年按合同約定支付4.76萬元。

（二）2025年財政工作情況

1.?精耕細作，組織財政各項收入。在當前政府財政收入持續下行、剛性支出壓力加大的形勢下，鎮財政在收入組織上始終堅持精耕細作、挖潛增效，努力夯實財政平穩運行的根基。一是聚力協稅護稅，筑牢增收根基。面對經濟下行壓力與政策性減收因素交織的復雜形勢，主動適應經濟新常態，建立跨部門協同機制，定期與區稅務局、區財政局對接，動態跟蹤轄區重點稅源變動趨勢，通過精準分析、深度挖潛，全年實現稅收收入9834.16萬元，同比增長23.44%，為區域經濟高質量發展注入強勁動能。?二是強化專項落地，服務發展大局。緊扣基礎設施升級與民生改善需求，積極協調區住建委、區農委、區規劃自然局等主管部門，推動老舊小區改造、中央水利救災、農村綜合改革等專項項目資金精準落地，累計落實資金899.04萬元，有效提升城市更新韌性、增強防災減災能力、激活鄉村振興活力。?三是聚焦民生福祉，兌現幸福承諾。全年民生領域資金支出達180.08萬元，堅持“小切口”解決“大民生”，重點投向就業促進、教育提質、醫療惠民等群眾急難愁盼領域，通過資金精準滴灌與項目動態管理，將“民生清單”轉化為可感知、可量化的“幸福賬單”，切實增強群眾獲得感、幸福感。

2.?優化結構，保障財政平穩運行。一是堅持有保有壓，強化重點領域保障。牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，把有限的財力用在刀刃上，年初對各崗位一般性經費做統一預算并嚴格執行“一事一議”，保障醫療、教育、社保、就業、安全等重點民生領域開支。二是以科學把握支付節奏為核心，通過優化項目支出、支付時序安排，實現資金釋放與項目需求的動態平衡，有效降低支付集中度風險，確保財政資金運行穩健可持續。三是加強動態監控，提高資金使用效益。定期報告上級指標撥付情況和清理往來款收支情況，防止資金沉淀，加快資金支付進度，同時加強各部門、各崗位工作協同，加快上級撥付資金到位。

3.?改革創新，健全財政管理制度。一是健全財會監督機制。將財政監督與業務工作相結合，監督內容延伸到會計核算、預算資金績效、國有資產管理、內控制度建設等各方面，開展財務專項檢查、津補貼檢查及村社區經責審計；對我鎮70個項目開展績效運行監控和績效自評工作；集中清查了社區用房9處并對房屋、車輛等固定資產清理入庫。二是細化財政日常工作。對村級組織辦公經費實現專賬管理，對村干部報酬實行一卡通發放，切實保障村級支出；對支付摘要作規范化要求和培訓，明確業務發生時間段和支付大類，為加快資金支付審核進度提供佐證。三是化解財政債務風險。精準摸排，對全鎮存量債務進行了系統性梳理，建立一本臺賬；嚴格支付，償債事項通過鎮黨委會審議，支付操作在預算一體化系統完成，保證專款專用；全程追蹤，債券資金直達債權人賬戶，并在國家債務監測平臺同步錄入支付憑證、結清證明等材料，實現閉環管理。

各位代表，過去一年，在鎮黨委的堅強領導下，勠力同心、攻堅克難，取得了較為滿意的成績，但是，我們也清醒地認識到，財政運行管理中依然存在著一些困難和問題。主要有：一是財源結構單一，鎮域經濟基礎薄弱；二是全區財政縮緊，鎮級收支矛盾突出；三是財政管理制度改革有待進一步深化。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以改進解決。同時懇請各位代表繼續關心、指導和支持財政工作。

二、2026年財政收支預算

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神及中央經濟工作會議部署要求，認真落實市委六屆、區委十三屆歷次全會工作安排。??在預算編制上，?堅持需求導向與績效導向并重，精準測算基本支出及項目經費，優化資金配置結構；嚴守收支平衡紅線，強化增收節支措施，堅決杜絕赤字預算安排。?在資金使用上，? 注重間接賦能與統籌整合，強化財政資金撬動社會資本和資源的能力，提升資金使用綜合效益；堅持有保有壓、突出重點，優先保障機構基本運轉和民生領域剛性支出，集中財力支持鎮黨委、政府確定的2026年重點工作任務。?在管理監督上，嚴格落實中央八項規定精神，從嚴從緊控制“三公”經費預算規模，確保財政資金用在刀刃上、花出實效來。按照上述指導原則，2026年財政預算草案安排如下：

（一）財政收支預算

2026年全鎮一般公共預算財政撥款收入2537.76萬元，其中基本支出1439.54萬元，較上年下降2.12%；項目支出1098.22萬元，較上年下降7.66%，主要原因是2026年村干部工資不再納入本財政預算，改由社工部編制、統發，2026年預算安排支出2537.76萬元。其中：

一般公共服務支出1334.55萬元，文化體育與傳媒支出65.92萬元，社會保障和就業支出378.45萬元，衛生健康支出77.8萬元，城鄉社區事務支出403.7萬元，農林水支出24.19萬元，資源勘探工業信息等支出161.87萬元，住房保障支出91.28萬元。

（二）“三公”經費預算

2026年“三公”經費預算14.32萬元，比2025年預算增加3.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費9.49萬元，較上年增加3.75萬元；主要原因是2025年應急局劃撥給我單位兩輛車，一輛消防車輛，一輛應急車輛，公務車運行維護費增加。公務用車購置費4.83萬元，較上年增加0.07萬元，主要原因是2024年購置1輛公車，3年分期支付，2026年按合同約定支付4.83萬元。

三、2026年財政重點工作

2026年是“十五五”開局之年，全鎮上下要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，錨定“穩中求進、提質增效”總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，持續深化“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動成果，聚焦“穩增收、優管理、惠民生、防風險”核心任務，主動擔當作為，全面提升公共財政服務保障質效，為全鎮經濟社會高質量發展提供堅實支撐。為確保全年預算任務圓滿完成，重點抓好以下工作：

（一）拓展財政收入，夯實財力基礎。一是加強稅收征管，保障稅收收入。積極落實惠企政策，落實助企紓困措施，協調解決企業生產難題，培植壯大稅源；加大組織力度，圍繞預算收入目標，加強分析研判，跟蹤分析重點行業、重點稅源和重大項目推進情況，推進綜合治稅，做到應收盡收。二是盤活資產資源，拓寬增收渠道。梳理房屋資產，通過修繕包裝，提供精細化服務等方式，提升資產使用價值，保障房屋出租收益；創新國有資源經營模式，盤活閑置空地，將部分閑置停車場地市場化運作。三是加強溝通對接，爭取債券資金。加強內部溝通，聯合各崗位，清理更新應付項目清欠情況并建立臺賬，為爭取債券資金奠定基礎；加強對上溝通，緊盯政策導向，把握可爭取空間和爭取工作環節等細節，確保債券資金穩步落地。

（二）優化支出結構，緩解收支矛盾。一是強化內部約束。繼續落實貫徹過“緊日子”要求，壓減一般性支出，力求每一筆經費都花在刀刃上；打破傳統的“基數+增長”模式，根據當年資金情況從“零”安排支出，對上年度未支付的項目逐步消化。二是分類管理支出。對支出按照項目經費、基本民生經費、公用經費和人員類經費進行分類管理，按照支付緊迫性進行逐步消化。三是科學統籌調度。加強項目包裝，強化多部門共同投入、使用方向相同、政策目標一致項目的歸并，減少交叉重復投入，提高資金使用率；把握工作節點，繼續合理拉長項目支付時間線，緩解支付矛盾。

（三）強化扶持力度，穩固民生根基。一是進一步加大“三農”投入力度，加大農村基礎設施、公共服務和人居環境整治投入，補齊農村發展短板，提升農村生產生活條件，助力農業農村現代化。二是加大民生領域資金傾斜力度，優化公共服務供給，聚焦群眾最關心的養老、醫療、就業等急難愁盼問題，持續增進民生福祉。三是持續完善社會兜底保障，嚴格落實城鄉低保、特困人員供養、臨時救助、惠農補貼等社保政策，精準核對發放對象信息，確保各類補貼資金及時足額直達群眾賬戶。

（四）深化財政改革，提高管理質效。一是深化預算管理制度改革。全面實施零基預算，強化對鎮級重點領域、重大任務的財力保障；深化預算績效管理，推出事前績效評估環節，強化績效評價結果剛性約束，完善評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。二是加強財政信息公開。將深化財政信息公開作為提升政府公信力、優化治理效能的重要舉措，依法公開預決算、“三公”經費等基礎信息，同時拓展公開內容的“廣度與深度”，推動公開范圍向績效目標、績效評價結果、政府采購、民生項目資金分配與使用等核心領域延伸。三是提升財政管理現代化水平。推動管理手段向“數字化”轉型，如完善智能資產系統數據，錄入房屋資料、租賃情況等信息，提升資產管理數字化水平；實現管理機制向“協同共治”優化，健全財政與人大、審計及業務主管部門的常態化協同機制，在預算編制審查、政策制定評估、重點項目監督等方面形成合力。

各位代表，2026年作為“十五五”規劃的起步之年，我們將立足財政職能新定位，深化財稅改革政策對接，以守正創新蓄勢賦能，保持銳意進取、攻堅克難的作風，確保實現財政收支動態平衡，圓滿完成2026年財政各項工作任務，為經濟社會持續健康發展提供更堅實的財政支撐。我們將不忘初心、牢記使命，凝心聚力、實干擔當，以更實舉措深化財政改革，以更優服務保障發展大局，為全面推進生態富裕文明美麗的青木關建設邁上新臺階作出更大貢獻。